審計(jì)管理系統(tǒng)是一種基于計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息化手段構(gòu)建起來(lái)的一種管理工具，它以電子化、數(shù)字化的方式實(shí)現(xiàn)各種審計(jì)流程、信息交流和管理活動(dòng)，具有高效、準(zhǔn)確、規(guī)范、可追溯等優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)主要用于企業(yè)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的管理，包括計(jì)劃制定、任務(wù)分配、工作進(jìn)度跟蹤、文檔收集、數(shù)據(jù)分析、審計(jì)報(bào)告編制等環(huán)節(jié)，可以有效提升審計(jì)效率和質(zhì)量，保障企業(yè)的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)控制。審計(jì)管理系統(tǒng)的主要功能包括統(tǒng)一數(shù)據(jù)輸入和處理、自動(dòng)化審計(jì)流程管理、多角度報(bào)告展示和分析、模塊化定制配置和強(qiáng)大的查詢和統(tǒng)計(jì)功能等，為企業(yè)內(nèi)部審計(jì)提供了科學(xué)、系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)化的管理保障。該系統(tǒng)可以適用于各種行業(yè)、企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)管理工作，具有廣泛的應(yīng)用前景。
| 編號(hào) | 模塊名稱 | 相關(guān)字段 |
| 1 | 用戶管理 | 用戶名,密碼,真實(shí)姓名,郵箱,角色,所屬部門,電話,入職時(shí)間,狀態(tài) |
| 2 | 日志管理 | 操作人,操作時(shí)間,操作內(nèi)容,操作結(jié)果,操作對(duì)象,IP地址 |
| 3 | 權(quán)限管理 | 角色名稱,角色描述,角色狀態(tài),包含權(quán)限,包含用戶,創(chuàng)建時(shí)間 |
| 4 | 審計(jì)計(jì)劃管理 | 計(jì)劃名稱,計(jì)劃描述,審核對(duì)象,審核周期,審核負(fù)責(zé)人,審核開(kāi)始時(shí)間,審核結(jié)束時(shí)間,計(jì)劃狀態(tài) |
| 5 | 審計(jì)任務(wù)管理 | 任務(wù)名稱,任務(wù)描述,任務(wù)對(duì)象,審核時(shí)間,審核負(fù)責(zé)人,任務(wù)狀態(tài) |
| 6 | 審計(jì)流程管理 | 流程名稱,流程描述,創(chuàng)建者,審核人,審核方式,審核結(jié)果,審核時(shí)間,流程狀態(tài) |
| 7 | 審計(jì)報(bào)告管理 | 報(bào)告名稱,報(bào)告描述,審核對(duì)象,審核時(shí)間,審核負(fù)責(zé)人,報(bào)告狀態(tài) |
| 8 | 文檔管理 | 文檔名稱,文檔描述,文檔上傳人,上傳時(shí)間,文檔狀態(tài) |
| 9 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 風(fēng)險(xiǎn)名稱,風(fēng)險(xiǎn)描述,風(fēng)險(xiǎn)類型,風(fēng)險(xiǎn),級(jí),風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人,風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài) |
| 10 | 控制點(diǎn)管理 | 控制點(diǎn)名稱,控制點(diǎn)描述,控制點(diǎn)類型,控制點(diǎn),級(jí),控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人,控制點(diǎn)狀態(tài) |
| 11 | 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目描述,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,開(kāi)始時(shí)間,結(jié)束時(shí)間,項(xiàng)目狀態(tài) |
| 12 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 統(tǒng)計(jì)對(duì)象,統(tǒng)計(jì)時(shí)間,統(tǒng)計(jì)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)類型 |
| 13 | 通知提醒 | 通知內(nèi)容,接收人,發(fā)送人,發(fā)送時(shí)間,通知狀態(tài) |
| 14 | 系統(tǒng)配置 | 系統(tǒng)名稱,系統(tǒng)版本,聯(lián)系方式,備份設(shè)置,系統(tǒng)狀態(tài) |
| 15 | 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) |
備份時(shí)間,備份類型,備份文件名稱,備份人,備份狀態(tài) |
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